菏投集團召開內審專項工作會議
訪問次數：4547次 發布時間：2019-04-08
4月4日下午，集團公司在第二會議室召開內審專項工作會議。會議由公司黨委委員、副總經理、督察審計委員會辦公室主任祝傳隨主持，公司督察審計委員會辦公室成員、參與公司2018年度企業內審工作和2019年度企業薪酬專項審計成員、各企業分管財務負責人、企業會計部負責人參加。公司黨委書記、董事長、督察審計委員會主任徐文芹出席會議并作講話。
內審工作會議現場
會上首先集體學習了《菏澤投資發展集團有限公司公務接待管理辦法》（菏投[2019]25號）、《菏澤投資發展集團有限公司關于進一步規范公司系統委派、借用人員有關事項的規定》（菏投[2019]26號）等有關文件。
內審項目組負責同志根據內審分工分別匯報了2018年度財務審計及2019年度企業薪酬專項審計工作進展情況，提出了審計中發現的有關問題及意見建議，下一階段審計工作重點及完成計劃。
祝傳隨同志聽取各項目組內審工作匯報情況后，對下一步如何加強審計工作提出五點意見建議：一要提高認識。要深入研究審計工作定位和職能，增強審計服務工作服務大局的自覺性和主動性。內審人員一定要大膽負責，要樹立“查處問題是天職，有問題發現不了是失職，發現問題不客觀報告是瀆職”的工作理念。要發揮內審在企業管理中的作用，不斷提高審計質量和水平，提高審計服務企業高質量發展的能力和水平。二要加強學習。內審工作是專業性比較強的工作，作為內審人員，如果業務技能不精湛，就無法保障審計工作質量。要深入學習審計準則，及時掌握新的財稅制度、財經法規，要在審計過程中加強交流和學習，達到相互提高，相互促進的作用。三要注重時效。內審工作的主要職能就是查錯糾弊、決策支持、風險防范。要注重審計時效，避免擴大影響。對發現的一般性錯誤要及時溝通反饋，督促企業整改落實；對發現的違規違紀問題，要及時向上級匯報，及時糾正并嚴肅處理；四要優化方式。審計報告每一項結論都要有確切證據做保證，要做好審計取證工作，優化取證方式，工作底稿要做好詳細記錄。審計結論一定要謹慎，措辭要準確，符合審計專業化要求。五要注意廉政。內審人員要慎獨慎微，凈化職業操守，抓好個人廉政。監督別人的同時，更要首先監督好自己。
內審工作會議現場
公司黨委書記、董事長、督察審計委員會主任徐文芹同志做了重要講話。強調指出：第一，要充分認識內審工作的重要性。公司一貫高度重視內審工作。黨的十八大以來，中央省市委先后出臺一系列黨紀法規，對內審工作的監督范圍和內容提出了更高標準和要求，大家要從國家方針、政策、法律法規的貫徹落實上，深刻領會現代內部審計的工作內涵，要適應形勢發展和工作要求；各企業要學習貫徹好今天內審工作會議精神，在企業經營分析會上進行專題研究，做好內審發現問題的整改落實工作。第二，要持續加強審計工作隊伍建設。公司黨委要把審計工作列入議事日程、列入重點工作。一是采取不同方式，強化對審計和財務工作人員的政策法規的培訓。二是要制定專門培訓方案，研究加強內審人員審計技巧、提升業務技術的培訓。三是加強人員選拔任用，擴大財會人員隊伍的招聘面。財務工作要求很高，首先政治上要合格，業務要不斷進步，跟上形勢要求，理清工作思路，提高工作能力，做一名合格的內部審計人員。
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